國家稅務總局甘肅省稅務局電子網絡發票系統-國家稅務總局甘肅省稅務局電子網絡發票系統下載 v1.0.074官方版本

國家稅務總局甘肅省稅務局電子網絡發票系統是由稅友集團為甘肅的企業和個人制作的一款專門用于網上申報、匯算清繳、發票采集、電子繳稅的電子發票軟件，通過軟件就不需要用戶前往稅務局，通過軟件即可完成全部開票操作，非常方便。

功能介紹

1.門戶首頁：

網上申報：點擊“網上申報”可進行增值稅一般納稅人的網上申報;

匯算清繳：點擊“匯算清繳”可進行企業所得稅年報的網上申報;

網上大廳：點擊“網上大廳”可快速打開甘肅國稅服務廳頁面;

視頻教程：點擊“視頻教程”圖標可打開當前軟件的視頻教程觀看網頁;

有問題點我：點擊“有問題點我”查詢常見問題的解決辦法和在線咨詢;

設置中心：點擊“設置中心”可完成修改密碼、備份恢復等系統管理功能。(提示：設置中心為齒輪狀的圖標)

2.期初數據下載

點擊“網上申報”初始化頁面時，系統將自動從服務端下載當前稅款所屬期的期初數據，如未下載成功或者需要下載最新的基本信息和核定信息時，可點擊“下載基本信息”、“下載核定信息”更新。

(注意：需要下載到核定信息才能申報，先點擊下載基本信息，再下載核定信息。)

3.發票采集

1)總體說明：包含進項采集和銷項采集兩個二級菜單，當月認證通過或稽核通過的進項發票在進項采集中錄入，本月開具申報的銷項發票在銷項采集中錄入。錄入發票后，附表1(本期銷售情況明細)和附表2(本期進項稅額明細)可自動生成，只需核對數據是否正確即可。其中進項采集的進項發票包括：增值稅專用發票、貨物運輸業增值稅專用發票、稅控機動車發票、農產品收購(銷售)發票、代扣代繳通用繳款書;銷項采集的銷項發票包括：增值稅專用發票、貨物運輸業增值稅專用發票、稅控機動車發票、普通發票、未開具發票、納稅檢查調整。

2)操作說明：(注：以進項采集/增值稅專用發票為例來說明，其他發票的錄入都類似，可依此類推。)

第一步：點擊“發票采集”，打開二級菜單項進項采集/銷項采集，如下圖：

第二步：點擊“進項采集”圖標，進入進項采集統計頁面，如下圖：

此可頁面統計當前月份已采集各類進項憑證的總份數、總金額、可抵扣份數、可抵扣稅額，點擊“數字鏈接”或“采集鏈接”進入符合數字條件的相應發票種類采集頁面。

第三步：點擊“采集”或“數字鏈接”打開對應進項憑證的采集頁面，如下圖：

此頁面可查詢、錄入、修改、刪除、批量修改、導入該類發票，以下分別說明各項操作：

3)查詢：點擊【查詢】，如下圖。可輸入發票 代碼、發票號碼、銷貨方名稱、銷貨方稅號，點擊【確定】查詢符合條件發票信息。

4)錄入：點擊【錄入】，如下圖。錄入發票的匯總信息即可，如份數、金額、稅額，根據發票屬性，選擇即征即退和是否抵扣屬性。圖中底色為黃色的部分，為必錄項，如份數。底色為灰色的是只讀項，不可修改，如發票 代碼。

5)修改：選擇要修改的發票，點擊【修改】，如圖6.9。對于手工錄入的發票，可以修改錄入的所有信息，對于導入的發票，只能修改發票的屬性(“允許抵扣”、“是否免稅”等)。

6)批量修改：打勾選中多張需修改的發票，或按Ctrl+A組合鍵都選中全部發票，點擊右鍵菜單中的“批量修改”，打開“批量修改”窗口，如下圖。選擇您要修改的發票屬性，如：“即征即退”，然后點擊【確定】進行修改，點擊【取消】放棄修改。

7)導入：如果您使用了網上認證系統，對取得的抵扣聯發票通過網上認證，您的本地計算機就會存有經過認證的“防偽稅控專用發票抵扣聯”(進項)信息，您可以從本地將這些數據導入到軟件中，減少工作量。點擊【導入】，如下圖，指定您要導入的文件再點擊【打開】，系統自動導入該文件中的發票信息。

4.申報表填寫與編輯

點擊“申報表填寫及編輯”菜單項，如下圖。顯示當前稅款所屬期，該納稅人需要填寫的報表，以及填寫狀態。(注：下圖僅為示例，納稅人當前稅款所屬期需要填寫的申報表由核定信息下發。)

使用方法

1)報表范圍：根據當前稅款所屬期下載的核定信息判斷當期需要申報的申報表，需要填寫的報表都會在此列表中顯示出來。

2)報表狀態：根據該報表是否已填寫或申報顯示狀態。狀態包括：暫不能填寫、未填寫、未申報、申報成功等。未填寫是指該申報種類的所屬報表一張也沒有填寫過，如果填寫過一張，則狀態為未申報。

3)操作：根據報表狀態不同，操作列顯示不同操作，如未填寫時操作列顯示【填寫】，未申報時操作列顯示【編輯】、【刪除】。

4)填表順序：報表的填寫存在先后順序，對于報表狀態為”暫不能填寫“的，單擊“暫不能填寫”，彈出框提示需要先填寫的申報表，如下圖：

5)校驗: 兩張附表與主表之間存在對應關系。如果您保存了附表2和主表后又修改了附表1的數據，假設修改的是與主表有關聯的數據，那么保存附表1后如下圖所示，在校驗列中顯示紅色圖標，表示這兩張報表中數據不一致，存在錯誤需要修改，鼠標移到紅色圖標上，顯示詳細校驗不通過地方，可根據提示修改報表不符內容。

6)保存：保存報表時，會進行表內表間的數據校驗，如果有不符合規則的數據項，系統會彈出框顯示，按照提示內容核實報表數據即可，如下圖：

申報表發送：

申報表填寫完成并檢查無誤后，點擊申報表發送，在申報表種類中選擇需要發送的申報表，點擊“申報表發送”。(提示：點擊報表狀態/填寫不完整顯示還未填寫的必報表。)

申報結果查詢：

申報表發送成功后，需要點擊“申報結果查詢”按鈕獲取申報反饋信息，只有當反饋的申報狀態為“申報成功”時才證明報表申報成功，但若有稅款，還需在“網上繳稅”進行稅款扣繳。

網上繳稅：

申報成功后，在有稅款的情況下，若有簽訂“三方協議”點擊網上繳稅-查詢-電子繳稅，扣款成功即才算真正完成申報;若未簽訂“三方協議”，則需至稅局大廳完成扣款。

1)欠繳查詢：選擇征收項目、稅款種類、稅款所屬期查詢條件后，點擊查詢按鈕查詢出符合查詢條件的欠繳稅款信息;

2)電子繳稅：勾選需要扣款的應征信息，點擊電子繳款即可;

3)扣繳成功查詢：可在頁面上端切換至“繳款成功信息查詢”頁面查詢繳款成功的記錄，最終確認扣款是否成功。(提示：網上繳稅的操作同甘肅國稅網上辦稅服務廳)

介質傳送：

如果無網絡環境，可使用介質傳送功能，從服務端獲取核定信息，使用核定信息導入功能導入核定;填寫完申報表后，使用申報表導出功能，導出申報表數據文件到稅局大廳導入申報即可。如下圖。

申報表打印：

可通過此功能本地查詢和打印所有歷史申報表數據和報表，查詢時，切換不同稅款所屬期，點擊查詢按鈕即可;打印報表時，需要打開具體的申報表，再點擊打印按鈕才能單張打印報表

查詢統計：

包括進項發票明細查詢、銷項發票明細查詢、歷史申報表查詢，其中歷史申報表查詢功能同申報表打印，對于進銷項發票明細查詢，可查詢所有歷史采集的發票明細，且支持打印和導出